« späť
  • Číslo faktúry: 20120683
  • Interné číslo: 20120569
  • Dodávateľ: ADACOM Progratec s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 36734497
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Klínový remeň – stredisko Údržba verejenej zelene

  • Cena: 24,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 5.9.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 12.9.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 5.10.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120569-ADACOM-001.jpg [ 343.28 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress