« späť
  • Číslo faktúry: 20120599
  • Interné číslo: 20120505
  • Dodávateľ: ADACOM Progatec s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 36734497
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 638,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 8.8.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.8.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 21.8.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120505-ADACOM.jpg [ 339.55 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress