« späť
  • Číslo faktúry: 20150603
  • Interné číslo: 20150759
  • Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 36734497
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náhradné diely na kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 131,32 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 10.7.2015
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.7.2015
  • Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150759-ADACOM-0011.jpg [ 346.19 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress