« späť
  • Číslo faktúry: 20180087
  • Interné číslo: 20180251
  • Dodávateľ: Adacom progatec, s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 36734497
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náhradné diely na traktorovú kosačku – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 1 053,17 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 13.2.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 20.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 26.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180251-ADACOM.pdf [ 284.97 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress