« späť
  • Číslo faktúry: 20160139
  • Interné číslo: 20160316
  • Dodávateľ: ADACOM progatec s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 36734497
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náhradné diely na opravu kosačiek – Údržba verejnej zelene

  • Cena: 60,21 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.3.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 5.4.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 12.4.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160316-ADACOM-001.jpg [ 346.69 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress