« späť
  • Číslo faktúry: 20190012
  • Interné číslo: 20190036
  • Dodávateľ: Adacom progatec, s.r.o. Žilina
  • Dodávateľ IČO: 36734497
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náhradné diely na traktorové kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 1 208,94 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 22.1.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 7.2.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress