« späť
  • Číslo faktúry: 20210072
  • Interné číslo: 20210148
  • Dodávateľ: Adacom progatec, s.r.o.,Žilina
  • Dodávateľ IČO: 36734497
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náhradné diely na kosačky a vyžínače – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 1 959,86 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.3.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.3.2021
  • Dátum úhrady faktúry: prevodom
  • Spôsob úhrady faktúry:
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress