« späť
  • Číslo faktúry: 20130006
  • Interné číslo: 20130015
  • Dodávateľ: ADACOM Progatec s.r.o., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 36734497
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Senehová radlica – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 669,96 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 22.1.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 4.2.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130015-ADACOM-0011.jpg [ 396.74 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress