« späť
  • Číslo faktúry: 105412018
  • Interné číslo: 20180862
  • Dodávateľ: Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 50298381
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tovar na opravu a údržbu kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 127,90 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.9.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.9.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 25.9.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180862-Autoklem-SK.pdf [ 133.03 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress