« späť
  • Číslo faktúry: 20257
  • Interné číslo: 20120112
  • Dodávateľ: Betrix s.r.o., Trenčianska Teplá
  • Dodávateľ IČO: 34101110
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistiaci prostriedok na podlahu v športovej hale

  • Cena: 151,20 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.2.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 29.2.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 29.2.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: v hotovosti
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20120112-Betrix.doc [ 78.75 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress