« späť
  • Číslo faktúry: 19104555
  • Interné číslo: 20191113
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o. Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Spracovanie mincí za 09/2019 z výberu parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty

  • Cena: 250,02 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.10.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.10.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress