« späť
  • Číslo faktúry: 20101992
  • Interné číslo: 20200420
  • Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Spracovanie mincí pri výbere z parkovacích automatov za 05/2020 – stredisko Parkoviská – automaty

  • Cena: 102,62 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.6.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.6.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 26.6.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress