« späť
  • Číslo faktúry: 19100604
  • Interné číslo: 20190222
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Spracovanie mincí z parkovacích automatov za 02/2019

  • Cena: 171,66 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 19.3.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress