« späť
  • Číslo faktúry: 18104163
  • Interné číslo: 20180904
  • Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Spracovanie mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty

  • Cena: 240,38 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.9.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.9.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 25.9.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180904-BONUL.pdf [ 163.25 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress