« späť
  • Číslo faktúry: 16101319
  • Interné číslo: 20160345
  • Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov – Parkoviská-automaty

  • Cena: 244,- €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 15.4.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160345-DONUL.jpg [ 314.12 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress