« späť
  • Číslo faktúry: 18102480
  • Interné číslo: 20180581
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov

  • Cena: 170,35 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 6.6.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 20.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180581-BONUL.pdf [ 165.62 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress