« späť
  • Číslo faktúry: 18104566
  • Interné číslo: 20181064
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov

  • Cena: 216,80 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 2.10.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 16.10.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 18.10.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181064-BONUL.pdf [ 166.53 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress