« späť
  • Číslo faktúry: 21102107
  • Interné číslo: 20210564
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov za 06/2021 – stredisko Parkoviská – automaty

  • Cena: 133,52 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 7.7.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.7.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 16.7.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress