« späť
  • Číslo faktúry: 18101952
  • Interné číslo: 20180464
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Spracovanie mincí za 04/2018  – Parkovacie automaty

  • Cena: 256,38 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 9.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 23.5.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 25.5.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180464-BONUL.pdf [ 160.38 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress