« späť
  • Číslo faktúry: 18106606
  • Interné číslo: 20181483
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vklad v hotovosti - výber mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty

  • Cena: 214,52 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14..1.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 15.1.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181483-BONUL.pdf [ 161.39 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress