« späť
  • Číslo faktúry: 20101221
  • Interné číslo: 20200288
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o. Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Výber hotovosti z parkovacích automatov za 03/2020

  • Cena: 116,17 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 13.5.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress