« späť
  • Číslo faktúry: 18101407
  • Interné číslo: 20180339
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Výber mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty

  • Cena: 164,74 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 6.4.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 20.4.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 19.4.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180339-BONUL.pdf [ 158.51 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress