« späť
  • Číslo faktúry: 18103071
  • Interné číslo: 20180685
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    výber parkovacích automatov 06/2018 – stredisko Parkoviská, automaty

  • Cena: 177,29 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.7.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.7.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 18.7.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180685-BONUL.pdf [ 168.7 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress