« späť
  • Číslo faktúry: 18106047
  • Interné číslo: 20181368
  • Dodávateľ: BONUL, s.r.o., Nitra
  • Dodávateľ IČO: 36528170
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Výber parkovacích automatov za 11/2018  – stredisko Parkoviská, automaty

  • Cena: 210,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 5.12.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 19.12.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 20.12.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181368-BONUL.pdf [ 162.61 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress