« späť
  • Číslo faktúry: 2212018004
  • Interné číslo: 20180723
  • Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
  • Dodávateľ IČO: 36336556
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Oprava pneumatík na kosačke – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 14,94 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.7.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 6.8.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180723-Conti-Trade.pdf [ 147.06 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress