« späť
  • Číslo faktúry: 2212021755
  • Interné číslo: 20200799
  • Dodávateľ: ContiTrade Slovakia, s.r.o., Púchov
  • Dodávateľ IČO: 36336556
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Oprava pneumatík na kosačke- stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 39,78 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 30.10.2020
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress