« späť
  • Číslo faktúry: 2212018764
  • Interné číslo: 20181350
  • Dodávateľ: ContiTrade Slovakia, s.r.o., Púchov
  • Dodávateľ IČO: 36336556
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Výmena pneumatík – kosačky Údržba verejnej zelene

  • Cena: 102,95 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.12.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.12.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181350-ContiTrade.pdf [ 140.67 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress