« späť
  • Číslo faktúry: 2212012926
  • Interné číslo: 20160219
  • Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
  • Dodávateľ IČO: 36336556
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál použitý na opravu kosačiek Etesia – Údržba verejnej zelene

  • Cena: 229,44 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 7.3.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 4.4.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160219-ContiTrade-001.jpg [ 357.79 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress