« späť
  • Číslo faktúry: 2212017658
  • Interné číslo: 20180494
  • Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
  • Dodávateľ IČO: 36336556
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Výmena pneumatík na kosačke – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 6,55 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 14.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.5.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 14.6.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180494-ContiTrade.pdf [ 158.74 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress