« späť
  • Číslo faktúry: 2018003
  • Interné číslo: 20180362
  • Dodávateľ: Deals Management, a.s., Trenčín
  • Dodávateľ IČO: 46160990
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Jarná údržba na ihrisku s umelou trávou – Futbalový štadión

  • Cena: 8 670,72 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 16.4.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 3.5.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 3.5.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180362-Deals-Management.pdf [ 162.81 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress