« späť
  • Číslo faktúry: 2018004
  • Interné číslo: 20180571
  • Dodávateľ: DEFENDER s.r.o., Podvažie
  • Dodávateľ IČO: 46244247
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Práce bagrom – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 144,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 25.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 4.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180571-Defender.pdf [ 176.92 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress