« späť
  • Číslo faktúry: 1542013
  • Interné číslo: 20130684
  • Dodávateľ: DENDRA a.s., Žilina
  • Dodávateľ IČO: 44715854
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Dodávka ihriskovej trávy a rastilinného materiálu na výsadbu v meste

  • Cena: 532,50 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 6.9.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 6.9.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 24.9.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130684-Dendra-001.jpg [ 221.41 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress