« späť
  • Číslo faktúry: 0562013
  • Interné číslo: 20130311
  • Dodávateľ: DENDRA a.s. Žilina
  • Dodávateľ IČO: 44715854
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Letničky na výsadbu v meste – Stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 3 274,80 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.5.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 3.5.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 3.5.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: v hotovosti
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130311-DENDRA-001.jpg [ 301.72 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress