« späť
  • Číslo faktúry: 2019007
  • Interné číslo: 20190157
  • Dodávateľ: DEROL S.R.O., Teplice, Česká republika
  • Dodávateľ IČO: 25404261
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Výfukové potrubie do rolby na úpravu ľadu – zimný štadión

  • Cena: 64,50 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 7.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.2.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 12.3.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress