« späť
  • Číslo faktúry: 42019061
  • Interné číslo: 20191241
  • Dodávateľ: DOMOV AS, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36303691
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Gumový koberec – hosťovské šatne na zimnom štadióne

  • Cena: 324,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.10.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 6.11.2019
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress