« späť
  • Číslo faktúry: 42019076
  • Interné číslo: 20191442
  • Dodávateľ: DOMOV AS s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36303691
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Koberec do kancelárie – stredisko Správa

  • Cena: 819,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 18.12.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 14.1.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress