« späť
  • Číslo faktúry: 2/2012
  • Interné číslo: 20120097
  • Dodávateľ: Peter Dorinec DORTRANS, Považská Teplá
  • Dodávateľ IČO: 43937390
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Preprava hádzanári (st.žiaci) Karviná

  • Cena: 251,75 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 13.2.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 27.2.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 6.3.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20120097-Dortrans.doc [ 68.92 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress