« späť
  • Číslo faktúry: 9/2012
  • Interné číslo: 20120116
  • Dodávateľ: Peter Dorinec DORTRANS, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 43937390
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Peprava hádzanárov (muži B) Modra

  • Cena: 447,36 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 27.2.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 12.3.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 22.3.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20120116-DORTRANS.doc [ 68.96 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress