« späť
  • Číslo faktúry: 104/2011
  • Interné číslo: 20110750
  • Dodávateľ: Peter Dorinec DORTRANS, Pov.Teplá
  • Dodávateľ IČO: 43937390
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Preprava prípravky HáO do Bojníc

  • Cena: 188,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 7.12.2011
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.12.2011
  • Dátum úhrady faktúry: 23.1.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20110750-Dortrans.doc [ 371.54 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress