« späť
  • Číslo faktúry: 262018
  • Interné číslo: 20180302
  • Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
  • Dodávateľ IČO: 44710763
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Práce s montážnou plošinou pri orezávaní stromov – Údržba verejnej zelene

  • Cena: 63,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 20.3.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 3.4.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 12.4.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180302-Ďurec-J..pdf [ 113.25 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress