« späť
  • Číslo faktúry: 172019
  • Interné číslo: 20190134
  • Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
  • Dodávateľ IČO: 44710763
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Práce s montážnou plošinou – orezy stromov – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 106,60 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 13.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 27.2.2019
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress