« späť
  • Číslo faktúry: 232018
  • Interné číslo: 20180230
  • Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
  • Dodávateľ IČO: 44710763
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Výrezy a orezy stromov – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 1 091,60 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 7.3.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 19.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180230-Ďurec-J..pdf [ 120.36 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress