« späť
  • Číslo faktúry: 18067
  • Interné číslo: 20180442
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplň do tlačiarne a kopírovacieho stroja – stredisko Správa a Futbal

  • Cena: 106,80 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 10.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 16.5.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 15.5.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180442-EmiKal.pdf [ 169.75 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress