« späť
  • Číslo faktúry: 18015
  • Interné číslo: 20180042
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarne – stredisko Správa

  • Cena: 115,20 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 24.1.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 30.1.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 6.2.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180042-EmiKal.pdf [ 176.6 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress