« späť
  • Číslo faktúry: 21054
  • Interné číslo: 20210327
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarne – stredisko Krytá plaváreň, Správa, Zimný štadión

  • Cena: 180,24 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 12.5.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 20.5.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress