« späť
  • Číslo faktúry: 19004
  • Interné číslo: 20190001
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarne – stredisko Správa, Parkoviská-automaty

  • Cena: 92,28 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 7.1.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 13.1.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 24.1.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress