« späť
  • Číslo faktúry: 13041
  • Interné číslo: 20130120
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás EmiKal, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarní – stredisko Správa

  • Cena: 126,76 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 21.2.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 27.2.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 12.3.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130120-EmiKal-001.jpg [ 268.82 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress