« späť
  • Číslo faktúry: 13048
  • Interné číslo: 20130161
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Športová hala

  • Cena: 170,88 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 8.3.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 9.4.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130161-EmiKal-001.jpg [ 356.96 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress