« späť
  • Číslo faktúry: 18049
  • Interné číslo: 20180301
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarní – stredisko Správa

  • Cena: 60,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 5.4.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 11.4.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.4.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180301-EmiKal.pdf [ 170.87 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress