« späť
  • Číslo faktúry: 18024
  • Interné číslo: 20180134
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Futbal

  • Cena: 126,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 19.2.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 25.2.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 2.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180134-EmiKal.pdf [ 177.14 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress